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　　原標題：好未來（NYSE：TAL）財報會：非培訓業(yè)務已占25%以上，出海業(yè)務三位數(shù)同比增長 

　　7月29日，好未來（NYSE：TAL）公布了截至2022年5月31日的2023財年第一季度未經(jīng)審計財務報告。報告期內(nèi)，好未來營收2.24億美元凈虧損4380萬美元，虧損同比收窄57.1%。s財報會披露數(shù)據(jù)顯示，2023財年Q1，好未來總營收的70%來自于學習服務和其他業(yè)務收入，非培訓類業(yè)務收入占總收入超25%，出海業(yè)務實現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長。

　　好未來表示，預計學習服務仍將是主要收入來源，將積極探索國內(nèi)項目和全球市場，尋找新機遇。

　　“由于自2021年12月31日起，好未來已停止在中國內(nèi)地義務教育階段的學科類校外培訓服務。因此，第一季度的所有收入都來自我們目前開展的業(yè)務，這是一個新的起點，也為我們未來的發(fā)展指明了方向。”好未來總裁兼首席財務官彭壯壯表示，“在轉(zhuǎn)型過程中，我們專注于發(fā)展契合教育行業(yè)大趨勢和更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)的新業(yè)務。”

　　非培訓業(yè)務貢獻總收入的25%以上，出海業(yè)務實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長

　　本次財報會上，好未來的業(yè)務進展介紹分為三個方面：學習服務和其他業(yè)務、學習技術解決方案和內(nèi)容解決方案。

　　學習服務和其他業(yè)務方面，2023財年Q1，好未來學習服務和其他業(yè)務收入約占總營收的70%。該部分業(yè)務包括培優(yōu)小班、學而思網(wǎng)校、出海業(yè)務和其他學習服務業(yè)務。

　　除了現(xiàn)有的科學與創(chuàng)意、編碼與編程、人文與美學等課程，好未來還編寫了國際象棋課、口才課和自然科學學習等新課程，并將繼續(xù)探索拓科的可能。部分素質(zhì)課程的留存率與過去幾年的學科培訓的留存率接近，而其他課程留存率則低于轉(zhuǎn)型前的水平。?出海業(yè)務方面，2023財年Q1，好未來的出海業(yè)務（為海外K12學生提供多樣化課程的ThinkAcademy品牌）實現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長。

　　在2023財年Q1，除了已在新加坡、英國和美國設立線下學習中心外，好未來也開始在加拿大等地開展業(yè)務。?展望未來，預計學習服務仍將是好未來的主要收入來源。同時，其將積極探索國內(nèi)項目和全球市場拓展的新機遇。

　　彭壯壯認為，好未來的學習服務已經(jīng)開始展現(xiàn)出一種可行的商業(yè)模式，將繼續(xù)圍繞產(chǎn)品組合擴展、體驗優(yōu)化和運營效率來推動業(yè)務發(fā)展。

　　在內(nèi)容解決方案方面，憑借多年來積累的優(yōu)質(zhì)教研內(nèi)容，以及國內(nèi)外合作伙伴的授權(quán)資源，好未來正在籌備相關出版產(chǎn)品。這是好未來轉(zhuǎn)型為智能學習解決方案提供商以來深入探索的舉措之一。

　　好未來認為，內(nèi)容解決方案業(yè)務是其向智能學習解決方案提供商轉(zhuǎn)型的關鍵和領先優(yōu)勢之一。2023財年Q1，內(nèi)容解決方案業(yè)務貢獻總營收的10%以上。盡管由于季節(jié)性因素，某些季度業(yè)績可能會出現(xiàn)波動，但預計內(nèi)容解決方案業(yè)務在2023財年將對好未來總收入的貢獻更大。

　　另外，用戶的學習習慣正快速改變，并且對高質(zhì)量數(shù)字化內(nèi)容和多元領域內(nèi)容存在強烈需求。好未來認為，疫情下，在線學習是未來的必然趨勢。疫情使得線下經(jīng)營情況變得更加復雜，OMO模式的多樣化服務則顯示出了更大的彈性。

　　據(jù)了解，內(nèi)容解決方案業(yè)務仍處于早期階段，好未來將持續(xù)投入并繼續(xù)開發(fā)相關產(chǎn)品和服務，同時也在嘗試新的銷售渠道和增長方式。彭壯壯表示，“對于這項業(yè)務，我們過去一直是在電商平臺上架產(chǎn)品，現(xiàn)在也開始探索抖音等新型平臺。”

　　在學習技術解決方案方面，好未來已為多所學校、學習機構(gòu)提供了全套的技術產(chǎn)品和服務，包括在線課堂、內(nèi)容生產(chǎn)平臺、教師備課系統(tǒng)，排課系統(tǒng)、學情分析等。2023財年Q1，學習技術解決方案貢獻總營收的15%左右。

　　值得注意的是，非培訓業(yè)務已占到好未來整體收入的25%以上。自2021年12月31日起，好未來已停止在中國內(nèi)地義務教育階段的學科類校外培訓服務。因此，第一季度的所有收入都來自其目前開展的業(yè)務。

　　彭壯壯認為，在線化、數(shù)字化、智能化和開放化是真正構(gòu)成全球教育行業(yè)大趨勢的基礎。“我們不僅看到了新的機遇，也看到了新的挑戰(zhàn)。我們現(xiàn)階段的重點是為未來幾年的業(yè)務真正打下堅實的基礎。在這一轉(zhuǎn)變的過程中，我們將保持耐心和積極態(tài)度。”

　　在線課程貢獻素質(zhì)教育業(yè)務收入的大頭

　　關于疫情對公司業(yè)務的影響，彭壯壯表示，“疫情期間，我們會和家長孩子溝通，幫助孩子進行在線學習，努力保證轉(zhuǎn)換學習模式后的用戶體驗，并對技術系統(tǒng)和課程設計進行了升級。

　　在條件允許的情況下，好未來的部分線下學習中心已逐步開放。因此，雖然疫情確實對整體學習服務產(chǎn)生了影響，但它并沒有改變該業(yè)務的生存能力。?

　　過去幾個月，許多行業(yè)的供應鏈出現(xiàn)了中斷的情況。我們的內(nèi)容解決方案業(yè)務所涉及的教輔印刷，也依賴供應鏈進行生產(chǎn)和交付。我們也在此期間積累了很多物流方面的運營經(jīng)驗。

　　?隨著疫情趨于穩(wěn)定，關注用戶行為、態(tài)度的變化，做好基礎設施建設以提供高質(zhì)量的在線服務，已成為業(yè)界共識。”

　　素質(zhì)教育業(yè)務方面，2023財年Q1，在線課程貢獻了好未來素質(zhì)教育業(yè)務總收入的大部分。彭壯壯表示，“我們的素質(zhì)教育業(yè)務主要集中在兩件事上。一是提供優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育的產(chǎn)品和服務，二是為用戶找到適合他們的學習過程并提高他們的滿意度。”?

　　2023財年Q1，好未來的毛利率為60%。好未來方面表示，毛利潤主要取決于兩方面。一是整體收入結(jié)構(gòu)，二是每個業(yè)務線的毛利潤。整體收入結(jié)構(gòu)，會隨著業(yè)務發(fā)展持續(xù)演進。預計內(nèi)容解決方案的收入占比還會在未來有所提升。至于每個業(yè)務線的毛利潤，好未來將根據(jù)市場情況不斷調(diào)整運營策略。目前預判利潤趨勢還為時過早。

　　至于經(jīng)營利潤率，鑒于好未來正在進行業(yè)務轉(zhuǎn)型，目前仍然專注于通過持續(xù)投入來建設業(yè)務的核心能力，以創(chuàng)造長期價值。

　　線下業(yè)務方面，截至2022年5月31日，好未來在30多個城市和地區(qū)擁有100-150個學習中心。?好未來表示，在去年的業(yè)務轉(zhuǎn)型過程中，好未來采取了平衡穩(wěn)健的方式來調(diào)整線下業(yè)務。“在此過程中，我們確保了線下學習中心能覆蓋足夠廣的范圍，并且也可以高效運作。我們認為，學習中心不僅是我們與家長孩子交流的場所，也是我們提高品牌知名度的有效方式。”

　　關于擴張計劃，好未來正積極探索在線產(chǎn)品及商業(yè)模式的多樣化，“線下學習中心只是我們發(fā)展業(yè)務的眾多方式之一”。已看到大量學生轉(zhuǎn)向在線，相信在線將繼續(xù)成為行業(yè)趨勢。?

　　另外，好未來方面透露，將在新業(yè)務方向繼續(xù)投入。據(jù)介紹，能進一步改善現(xiàn)有產(chǎn)品和服務、與現(xiàn)有業(yè)務互補或促進其業(yè)務擴張的，將成為好未來今后的投資方向。截至2022年5月31日，好未來擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資合計余額為28.92億美元，而截至2022年2月28日的余額為27.09億美元。這為其業(yè)務轉(zhuǎn)型和未來發(fā)展提供了堅實的基礎。

　　好未來2023財年Q1業(yè)績概要

　　2023財年Q1，好未來營收為2.24億美元，同比下降83.8%。?

　　運營成本與開支為2.6億美元，同比下降82.8%。非美國會計準則經(jīng)營虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）運營成本與開支2.34億美元，同比下降83.9%。?其中：成本8860萬美元，同比下降85.6%。非美國會計準則經(jīng)營虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）營收成本為8620萬美元，同比下降85.9%。

　　銷售和營銷費用6000萬美元，同比下降86.1%。非美國會計準則經(jīng)營虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）銷售費用5200萬美元，同比下降87.2%。

　　一般和行政管理費用1.12億美元，同比下降66.3%。非美國會計準則經(jīng)營虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）下，為9540萬美元，同比下降66.9%。

　　毛利潤1.36億美元，同比下降82.4%。毛利率60%，上年同期為56%。

　　經(jīng)營虧損2830萬美元，同比收窄77.7%。非美國會計準則經(jīng)營虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）180萬美元，同比收窄96.9%。

　　歸屬于好未來的凈虧損為4380萬美元，去年同期凈虧損為1.02億美元。歸屬于好未來的非美國會計準則凈虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）1740萬美元，同比下降49.9%。

　　基本和攤薄每ADS凈虧損均為0.07美元。非美國會計準則基本和攤薄每ADS凈虧損（不考慮股權(quán)激勵費用）均為0.03美元。每三份ADS等于一份A類普通股。

　　截至2022年5月31日，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資合計余額為28.92億美元，而截至2022年2月28日的余額為27.09億美元。

　　截至2022年5月31日，遞延收入余額為2.27億美元，而截至2022年2月28日為1.88億美元。